（一）部门职能    

佛山市高明区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对佛山市高明区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：    

1.审判法律规定由基层人民法院审判的刑事、民商事、行政第一审案件。    

2.审判上级人民法院依照法律规定指定管辖的刑事、民商事、行政第一审案件。    

3.审判法律规定由基层人民法院按第一审程序审理的再审案件。    

4.审查处理不服本院判决、裁定的刑事、行政申诉和申请再审案件。    

5.依法执行本院已发生法律效力的案件、其他法院移送和上级法院指定执行的案件和法律规定应由区人民法院执行的其它法律文书。    

6.结合审判工作开展法治宣传。    

7.承办其他应由佛山市高明区人民法院负责的工作。    

（二）年度总体工作和重点工作任务    

2017年，佛山市高明区人民法院认真按照区委的部署，忠实履行宪法和法律赋予的职责，围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，依法独立公正行使审判权，坚持司法为民、公正司法，深入推进司法体制改革，大力推进信息化建设，全面加强法院队伍建设。    

（三）部门整体支出绩效目标    

部门预算经费是保障本院日常工作运转的重要基础，有利于高明法院充分发挥职能作用，提高司法能力和司法公信力、提升审判业务服务水平，确保审判质量、促进司法公正，起到维护稳定的社会作用。高明法院2017年部门整体支出绩效目标是保障审判执行工作的顺利进行，全年计划法定（正常）审限内结案率达到90%。    

（四）部门整体支出情况    

1.2017年度年初部门预算安排数为4610.71万元，其中：基本支出预算4050.71万元，占总支出的87.85%，比上年增加757.71万元，增长23%，其中：工资福利支出2658.93万元；商品和服务支出694.62万元；对个人和家庭的补助697.15万元；项目支出560.00万元，占总支出的12.15%，比上年增加168.00万元，增长30%。    

2. 2017年度部门一般公共预算财政拨款收入为5095.63万元，较年初预算数增加484.92万元，差异率为9.52%，本年度年初结转和结余为486.63万元。    

3. 2017年度部门一般公共预算财政拨款支出为5507.57万元，其中基本支出4046.94万元，项目支出1460.63万元。本年度年末结转结余为74.69万元，其中基本支出结转10.69万元，项目支出结转64万元。    

二、绩效自评情况    

（一）自评结论    

根据《省级部门整体支出绩效评价指标体系》，分别对2017年预算编制情况、预算执行情况及预算使用效益三个方面11个二级指标进行综合自评，得分为91分，自评等级为优。1.预算编制情况（基准分28分，自评得分25.5分）：预算编制合理，符合本部门职责，预算编制符合省财政当年度有关预算编制的原则；2.预算执行情况（基准分42分，自评得分39.5分）：预算执行情况良好，结转结余率<5%，预算管理制度健全，资金使用合规，积极主动公开政府信息，资产管理制度健全，资产管理规范；3.预算使用效益（基准分30分，自评得分26分）：依法审理刑事案件，切实维护社会稳定；依法审理民商纠纷，服务经济社会发展；依法审理行政案件，助推法治政府建设；坚持司法为民司法公开，提升服务群众的能力和水平。    

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效    

2017年，高明法院围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局和我区“十三五”规划实施，坚持司法为民公正司法主线，忠实履行宪法法律赋予的职责，各项工作取得了新进展。全年受理各类案件9798件（含旧存1046件），办结8759件，同比分别增长9.4%和10.8%。案件结收比达100.08%，同比提高4.97个百分点。生效案件改判发回重审率0.51‰，同比降低1.66‰。一线法官年人均办案182件。    

（三） 部门整体支出使用存在问题及改进意见    

2017年部门整体支出使用过程中，存在以下问题：    

人员经费及项目经费的支出决算数均与年初预算数存在较大差异9.52%，主要原因是司改增资和职业年金标准的提高，以及2016年的项目经费结转到本年度列支。    

针对上述问题，拟改进措施是：    

2018年部门年初预算将提高预算的准确率，并加强与项目资金使用部门的联系，从资金的预算申请、批复、资金落实到具体开支，全过程、全方位地进行沟通协调，以提高项目资金的使用率。    

三、其他自评情况    

    无